Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2115513900 VVS 79,46 s DPH 16.01.2012 23.04.2012
Faktúra 162019 Inkatherm 84,00 s DPH 18.03.2019 21.06.2019
Faktúra FV190237 GDPR Slovakia 30,00 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 8600131077 SPP 744,00 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 2124975973 VVS - vodné a stočné 150,83 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 8230194608 Telekom 25,00 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 7294047185 VSE - elektrina 378,13 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 12032019 Elzapro Michalovce 205,20 s DPH 26.03.2019 21.06.2019
Faktúra 2019-1-010 ZaK TECH s.r.o. 1 141.26 s DPH 26.03.2019 21.06.2019
Faktúra 101/2019 SOcÚ Vinné 100,00 s DPH 26.03.2019 21.06.2019
Faktúra 720192124 Vema s.r.o. 225,00 s DPH 18.03.2019 21.06.2019
Faktúra 5100316207 VSE - elektrina 323,36 s DPH 18.03.2019 21.06.2019
Faktúra 19000072 Tirpák Vladimír VATI 97,67 s DPH 18.03.2019 21.06.2019
Faktúra FV190064 PEI TERM 131,60 s DPH 09.04.2019 21.06.2019
Faktúra 2124860081 VVS - vodné a stočné 136,22 s DPH 18.03.2019 21.06.2019
Faktúra 201190135 PROGRESS SYSTEMS, s.r.o. 39,90 s DPH 14.03.2019 21.06.2019
Faktúra 8228129475 Telekom 41,00 s DPH 11.03.2019 12.03.2019
Faktúra 11282/SK19 Extreme Digital 104,42 s DPH 08.03.2019 12.03.2019
Faktúra 20190055 Šesták - Lonater 33,28 s DPH 08.03.2019 12.03.2019
Faktúra 8609782215 SPP 744,00 s DPH 08.03.2019 12.03.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2650