|
Faktúra |
202494461
|
ESET, spol.s.r.o. - antivirus
|
29,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
ESET, spol.s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
530240012
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
153,61 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
20240096
|
CK slniečko, spol. s.r.o. /Škola v prírode/
|
3 910,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
CK slniečko, spol. s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
20240014
|
Daniel Demjan - DEMJAN BUS / Škola v prírode/
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Daniel Demjan - DEMJAN BUS |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
2413234
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
172,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
124109351
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
89,64 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
124108573
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
97,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2401301943
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
298,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
9204352
|
JYSK, s.r.o. - závesy
|
210,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
JYSK, sr.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2024002055
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
112,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2413072
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
55,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
4100002722
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
76,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
594,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240100640
|
Unique SR s.r.o.-potraviny
|
420,79 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Unique SR s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
Faktúra |
2402000648
|
Hagleitner hygiene s.r.o. - čistiace
|
237,17 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240332
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
240311
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
8348676298
|
Slovak Telecom a.s.
|
111,16 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
Faktúra |
8611715120
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
15593
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.05.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |