|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie tovaru a služieb
|
|
s DPH |
31.07.2013 |
02.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130701
|
Ing. Gogová - Jugo
|
132,80 |
s DPH |
31.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1/8/2013
|
Ľubomír Saxa
|
840,00 |
s DPH |
30.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1/7/2013
|
Ľubomír Saxa
|
1 680,00 |
s DPH |
28.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0192395739
|
Orange
|
46,99 |
s DPH |
15.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
70912820
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
08.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
202013174
|
LUCULLUS s.r.o. Michalovce
|
275,60 |
s DPH |
04.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
373/2013
|
Jozef Hreha
|
48,00 |
s DPH |
04.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13000311
|
Vati - veľkoobchod elektroinštalačného materiálu
|
40,99 |
s DPH |
03.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/06/03
|
Ján Novotňák
|
46,50 |
s DPH |
03.07.2013 |
21.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7267817996
|
SPP
|
1 632.00 |
s DPH |
02.07.2013 |
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1042013
|
Inkatherm
|
223,00 |
s DPH |
01.07.2013 |
21.08.2013 |