|
|
Faktúra |
2115513900
|
VVS
|
79,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8307278999
|
Slovak Telecom a.s.
|
88,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649562946
|
SPP,a.s., plyn
|
806,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2212634
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
104,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003202
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
98,49 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2212472
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
94,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
530220020
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
151,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
122096025
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
175,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
295,27 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202082
|
AITEC, s.r.o. učebnice
|
507,21 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220421
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202207807
|
RAABE odborné nakladateľstvo
|
43,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220805
|
Papier Lechman s.r.o.
|
97,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Papier Lechman s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022210131
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. - čistiace prostr. a farby
|
459,05 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
PPG. deco Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12217603
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
611422
|
FURA s.r.o. - zber biologického odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
FURA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202236041
|
ESET, spol. s.r.o. - licencia
|
29,95 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
ESET, spol. s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2212634
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
104,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Tirpak Vladimír -VATI, elektro
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Tirpak Vladimir - VATI, Velkoobchod elektro |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3032022
|
Jozef Hreha, technik BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Jozef Hreha, technik BOZP |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |