Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	5100316207	VSE - elektrina	338,94	s DPH			29.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	1042018	Inkatherm	433,44	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	7239281186	SPP	785,00	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	5485958445	Orange	14,07	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	FV21/2018210317	PPG Deco Slovakia	75,66	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	8222010207	Telekom	39,98	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	661/2018	Jozef Hreha - BOZP a PO	66,00	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	FV182680	Pc profi s.r.o.	299,00	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	2181221	Euroline computer s.r.o.	785,80	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	PF1813024	Datacomp s.r.o.	40,26	s DPH			13.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	8160024906	SPP	785,00	s DPH			06.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	2124404804	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			29.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	FV180361	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	5481433681	Orange	37,26	s DPH			29.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	8219998355	Telekom	39,98	s DPH			29.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	18990441	Interiér invest, s.r.o.	146,54	s DPH			13.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	2018053	SMARTKIDS Hadžalová	8,20	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	012872	J. Adamec Phobosstudio	91,08	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	9462/18	Fúra - kuchynský odpad	24,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2500