Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	162019	Inkatherm	84,00	s DPH			18.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	FV190237	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	8600131077	SPP	744,00	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	2124975973	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	8230194608	Telekom	25,00	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	7294047185	VSE - elektrina	378,13	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	12032019	Elzapro Michalovce	205,20	s DPH			26.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	2019-1-010	ZaK TECH s.r.o.	1 141.26	s DPH			26.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	101/2019	SOcÚ Vinné	100,00	s DPH			26.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	720192124	Vema s.r.o.	225,00	s DPH			18.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	5100316207	VSE - elektrina	323,36	s DPH			18.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	19000072	Tirpák Vladimír VATI	97,67	s DPH			18.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	FV190064	PEI TERM	131,60	s DPH			09.04.2019						21.06.2019
	Faktúra	2124860081	VVS - vodné a stočné	136,22	s DPH			18.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	201190135	PROGRESS SYSTEMS, s.r.o.	39,90	s DPH			14.03.2019						21.06.2019
	Faktúra	8228129475	Telekom	41,00	s DPH			11.03.2019						12.03.2019
	Faktúra	11282/SK19	Extreme Digital	104,42	s DPH			08.03.2019						12.03.2019
	Faktúra	20190055	Šesták - Lonater	33,28	s DPH			08.03.2019						12.03.2019
	Faktúra	8609782215	SPP	744,00	s DPH			08.03.2019						12.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2500