Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2115513900 VVS 79,46 s DPH 16.01.2012 23.04.2012
Faktúra 594/2021 Jozef Hreha 84,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra 5570039765 IVES Košice 70,00 s DPH 04.11.2021 19.11.2021
Faktúra 21/2021210226 PPG DECO SLOVAKIA 80,64 s DPH 04.11.2021 19.11.2021
Faktúra FV210130 IŠ Plus s.r.o. 399,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra 20212997 PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 124,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra F210005 Erik Hadžurik 880,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra 8620320386 SPP 806,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra FV210905 GDPR Slovakia 33,00 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra 9001457518 Slovenská pošta a.s. 17,27 s DPH 04.11.2021 19.11.2021
Faktúra 522021 INKATHERM 64,90 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra FV21/2021210225 PPG DECO SLOVAKIA 178,72 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra 7293430374 VSE 390,73 s DPH 08.11.2021 19.11.2021
Faktúra FV210706 GDPR Slovakia 33,00 s DPH 15.11.2021 19.11.2021
Faktúra 8293630776 TELEKOM 84,07 s DPH 18.11.2021 19.11.2021
Faktúra 10211054 NALIMA s.r.o. 125,80 s DPH 18.11.2021 19.11.2021
Faktúra FV211768 Papier Lechman s.r.o 41,28 s DPH 18.11.2021 19.11.2021
Faktúra 211419 Ing Peter Badár 87,26 s DPH 04.11.2021 19.11.2021
Faktúra 2107045 Genus Pharma s.r.o. 35,10 s DPH 19.10.2021 25.10.2021
Faktúra 970006644 VVS 94,07 s DPH 18.11.2021 19.11.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2500

Kontakt

  • Základná škola , Jovsa 242
    Jovsa 242
    072 32
  • 056/6983280
    0917492964

Mapa

Počet návštev: 1402226