|
|
Faktúra |
2115513900
|
VVS
|
79,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo
|
659,16 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Peter Ondo - Eštok, Kominárstvo |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
283/2023
|
Jozef Hreha
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA12357551
|
LEKOS s.r.o
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
LEKOS. s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329076101
|
Slovak Telekom, a.s.
|
107,44 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FV230419
|
GDPR Slovakia s.r.o.
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R. č.127
|
Obec Jovsa
|
98,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Obec Jovsa |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300401473
|
Orbis Pictus Istropolitana - učebnice
|
49,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002595
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
101,25 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
530230019
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
95,43 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7392742271
|
VSE a.s.
|
490,51 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
VSE, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23000167
|
Tirpak Vladimir - VATI
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Tirpák Vladimír - VATI |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212304219
|
AITEC
|
264,22 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.06.2023 |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100004367
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
24,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313783
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
50,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12312213
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
253,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2313334
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
95,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3100003819
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
99,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302496
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
324,77 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302495
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
268,29 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
29.05.2023 |
29.05.2023 |