|
|
Faktúra |
2115513900
|
VVS
|
79,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2212172
|
MADD Fruit, s.r.o.
|
128,18 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8639847283
|
SPP,a.s., plyn
|
806,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2422022
|
Jozef Hreha, technik BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
602200135
|
Abii Mapy
|
234,50 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220005
|
Erik Hadžurik, vstavaná skriňa na učebné pomôcky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Erik Hadžurik |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100003012
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
84,70 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001920
|
Pekáreň Filpek s.r.o.
|
37,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Pekáreň Filpek s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2100002810
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
82,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22101301895
|
ATC-JR, s.r.o.
|
383,74 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220265
|
Ing. Peter Bálint
|
14,88 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Peter Bálint |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
122088871
|
Bidfood Slovakia s.r.o.
|
222,69 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220992
|
Progress Systems, s.r.o.
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Progress Systems, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1192022
|
Kominárstvo
|
636,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Peter Ondo-Eštok, Kominárstvo |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
3032022
|
Jozef Hreha, technik BOZP
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Jozef Hreha, technik BOZP |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220421
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220082
|
Tirpak Vladimír -VATI, elektro
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Tirpak Vladimir - VATI, Velkoobchod elektro |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8649562946
|
SPP,a.s., plyn
|
806,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
02.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22000189
|
Tirpak Vladimír -VATI, elektro
|
58,50 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Tirpak Vladimir - VATI, Velkoobchod elektro |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221058
|
Ing.Štefan Šesták - Lonater
|
276,10 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Štefan Šesták - Lonater |
Základná škola Jovsa |
PaedDr. Katarína Kereštanová |
Riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |