Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2115513900 VVS 79,46 s DPH 16.01.2012 23.04.2012
Faktúra FA12352346 LEKOS s.r.o 112,80 s DPH 01.04.2023 LEKOS. s.r.o Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2301301148 ATC-JR, s.r.o. potraviny 444,82 s DPH 13.03.2023 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 3100001778 Mäso Zemplín, a.s. 77,84 s DPH 13.03.2023 Mäso Zemplín, a.s. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra FV230220 GDPR Slovakia s.r.o. 33,00 s DPH 31.03.2023 GDPR Slovakia s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra 174/2023 Jozef Hreha 84,00 s DPH 31.03.2023 Jozef Hreha Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra 8620835721 SPP 1 250,00 s DPH 01.04.2023 SPP a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2023VF0155 K-Ten Kovo s.r.o 2 044,00 s DPH 22.03.2023 K-Ten Kovo, s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra FV230189 GNOMA, s.r.o. 702,60 s DPH 23.03.2023 GNOMA, s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023
Faktúra FV230220 GNOMA, s.r.o. 228,00 s DPH 31.03.2023 GNOMA, s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra FA12343080 LEKOS s.r.o 112,80 s DPH 01.02.2023 LEKOS. s.r.o Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 05.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2311647 M.A.D.D. Fruit, s.r.o. 97,73 s DPH 20.03.2023 MADD Fruit, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 20230279 PZS5, s.r.o. 90,97 s DPH 31.03.2023 PZS5, s.r.o.l Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 8325539039 Slovak Telekom, a.s. 107,44 s DPH 01.04.2023 Slovak Telekom a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2290180782 Východoslovenská energetika a.s. 810,36 s DPH 12.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 20.04.2023 20.04.2023
Faktúra 20230649 Ing. Štefan Šesták- Lonater 59,60 s DPH 14.04.2023 Ing. Štefan Šesták- Lonater Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 20230648 Ing. Štefan Šesták- Lonater 78,64 s DPH 14.04.2023 Ing. Štefan Šesták- Lonater Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 340923 FURA s.r.o. - zber biologického odpadu 14,40 s DPH 21.04.2023 FURA s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 20230059 Color Centrum, s.r.o 294,54 s DPH 14.04.2023 Color Centrum, s.r.o Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
Faktúra 2311821 M.A.D.D. Fruit, s.r.o. 55,38 s DPH 27.03.2023 M.A.D.D. Fruit, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.04.2023 21.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3094