|
|
Faktúra |
2115513900
|
VVS
|
79,46 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2023036
|
Kalatovič Peter-Kamex-lom
|
421,91 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Kalatovič Peter-Kamex-lom |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312012
|
RAABE odborné nakladateľstvo
|
43,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4612023
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12369069
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230590
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
9700127975
|
Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
92,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2315148
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
140,52 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3100005774
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
52,61 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123217902
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
312,86 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230101005
|
Unique SR s.r.o.-potraviny
|
277,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Unique SR s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231088
|
Papier Lechman s.r.o.
|
57,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Papier Lechman s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8640358488
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100005930
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
112,13 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2315323
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
115,89 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123223192
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
300,53 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3100006137
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
106,39 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301303735
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
294,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123230600
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
342,44 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
03.10.2023 |
03.10.2023 |