Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2115513900 VVS 79,46 s DPH 16.01.2012 23.04.2012
Faktúra FV220880 GNOMA s.r.o. 228,00 s DPH 27.12.2022 GNOMA s.r.o. Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 2216330 M.A.D.D. Fruit, s.r.o. 10,76 s DPH 19.12.2022 MADD Fruit, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 2201304909 ATC-JR, s.r.o. potraviny 193,48 s DPH 01.12.2022 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 2100008011 Mäso Zemplín, a.s. 83,12 s DPH 28.11.2022 Mäso Zemplín, a.s. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 122250228 Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny 281,63 s DPH 14.11.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 122255769 Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny 158,69 s DPH 21.11.2022 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 2215917 M.A.D.D. Fruit, s.r.o. 141,73 s DPH 28.11.2022 MADD Fruit, s.r.o. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 2100008424 Mäso Zemplín, a.s. 74,90 s DPH 12.12.2022 Mäso Zemplín, a.s. Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 252 COOP Jednota-potraviny 260,65 s DPH 02.12.2022 COOP Jednota Základná škola Jovsa Vedúca ŠJ 21.12.2022 21.12.2022
Faktúra 22000537 Tirpák Vladimír - VATI 47,59 s DPH 27.12.2022 Tirpák Vladimír - VATI Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 20220250 Zuzana Harmanová -dezinfekcia 102,40 s DPH 14.12.2022 Zuzana Harmanová Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 14.12.2022 14.12.2022
Faktúra 20221324 PZS5 90,97 s DPH 31.12.2022 PZS5 Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 12340107 LEKOS, s .r. o. 112,80 s DPH 01.01.2023 LEKOS, s.r.o. Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 733/2022 Jozef Hreha 84,00 s DPH 31.12.2022 Jozef Hreha Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 7292472728 VSE 461,08 s DPH 09.01.2023 VSE a.s. Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra FV72/20230003 Color Centrum, s.r.o. 455,27 s DPH 11.01.2023 Color Centrum, s.r.o Základná škola Jovsa riaditeľka školy 13.01.2023 13.01.2023
Faktúra 8431854307 SPP,a.s., plyn 3 165,47 s DPH 16.01.2023 SPP, a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 2023001 Ing. Štefan Adamek Merel - led osvetlenie 638,00 s DPH 16.01.2023 Ing. Štefan Adamek Merel Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 1569722 FURA s.r.o. - zber biologického odpadu 12,00 s DPH 16.01.2023 FURA s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2947