|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
631,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
912600720
|
ARES, spol.s.r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
ARES, spol.s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601078
|
Seyfor Slovensko s.r.o. - VEMA
|
359,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Seyfor Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001254
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
44,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
100214426
|
KOSIT EAST s.r.o. - odpad
|
34,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600450
|
EASTFOOD s.r.o. - potraviny
|
519,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
EASTFOOD s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2611366
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
177,46 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6100001197
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
101,88 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 01/2026
|
O zbere, zvoze a zneškodnení biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601301066
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
394,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26000010
|
Tirpak Vladimir VATI
|
62,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Tirpak Vladimir VATI |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260035
|
Color Centrum, s.r.o.
|
320,42 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8661006417
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
DS Machines s.r.o.
|
538,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
DS Machines s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384668855
|
Slovak Telecom a.s.
|
130,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0912026
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
86,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
12609232
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260118
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
280,44 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
530600004
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
145,91 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000846
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
77,46 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.03.2026 |
11.03.2026 |