|
|
Faktúra |
25100283
|
Tripark, s.r.o.
|
39,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Tripark, s.r.o.T |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
28.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
Color Centrum, s.r.o.
|
302,76 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
Erik Hadžurik - škoské skrinky, lavice
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Erik Hadžurik |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2514101
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
|
192,50 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1074366
|
preskoly.sk, s.r.o.
|
176,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
27.08.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
6632504352
|
NAY a.s.
|
321,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
NAY a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506451
|
AITEC, s.r.o. - učebnice
|
54,89 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236086
|
DIMEX ART s.r.o. - obrusy
|
57,80 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
DIMEX ART s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
197,89 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047028
|
DIVES, Ministerstvo vnútra SR
|
286,59 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
DIVES, Ministerstvo vnútra SR |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
530500015
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
5,82 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373622842
|
Slovak Telecom a.s.
|
138,97 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
12534597
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8192669302
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250557
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
233,70 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
250603
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3662025
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1056028
|
preskoly.sk, s.r.o.
|
1 206,71 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1055124
|
preskoly.sk, s.r.o.
|
264,28 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
COOP Jednota-potraviny
|
251,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |