|
|
Faktúra |
260054
|
Gastma, s.r.o. - čistiace do umývačky
|
91,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Gastma, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515686
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
115,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25001305
|
GASTRO-HAAL, s.r.o.
|
462,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
196,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2502003540
|
Hagleitner hygiene s.r.o. - čistiace
|
126,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250160
|
Color Centrum, s.r.o.
|
151,19 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250134
|
Pavelčákovci s.r.o.
|
52,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Pavelčákovci s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004677
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
47,08 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251899
|
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
217,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
10.09.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125223603
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
160,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
12536306
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.09.2025 |
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5100004626
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
72,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2515477
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
145,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251303295
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
806,88 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250631
|
GNOMA, s.r.o.
|
174,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.09.2025 |
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8660732845
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250681
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4122025
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375209859
|
Slovak Telecom a.s.
|
137,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250619
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
233,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
04.09.2025 |
03.09.2025 |