|
|
Faktúra |
26012
|
Slávka Mikovčíková - čistiace
|
306,16 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Slávka Mikovčíková |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260678
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
251,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8394113604
|
Slovak Telecom a.s.
|
162,47 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
8612939753
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
6100004185
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
11,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2601303223
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
707,13 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260585
|
GNOMA, s.r.o.
|
280,44 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
4022026
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1259405
|
preskoly.sk - učebnice
|
62,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1914546
|
Slovenská pošta, a.s.
|
20,91 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
28.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2613010
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
|
912,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212605195
|
AITEC, s.r.o.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12026443
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260199
|
Ladislav Lechman
|
356,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Ladislav Lechman |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
312600207
|
KOSIT EAST s.r.o. - odpad
|
82,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260197
|
Peter Bajus PEI-TERM
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Peter Bajus PEI-TERM |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260144
|
Color Centrum, s.r.o.
|
275,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0402026
|
Ing. Cyril Ciganoc - revízie
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026450384
|
PPG Deco Slovakoa, s.r.o.
|
72,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
PPG Deco Slovakoa, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |