|
|
Faktúra |
2613010
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
|
912,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
26.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212605195
|
AITEC, s.r.o.
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
12026443
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260197
|
Peter Bajus PEI-TERM
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2026 |
Peter Bajus PEI-TERM |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
312600207
|
KOSIT EAST s.r.o. - odpad
|
82,66 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
24.08.2026 |
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260600
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
15593
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
229,18 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
3562026
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
123,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026450384
|
PPG Deco Slovakoa, s.r.o.
|
72,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
PPG Deco Slovakoa, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0402026
|
Ing. Cyril Ciganoc - revízie
|
590,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260144
|
Color Centrum, s.r.o.
|
275,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.08.2026 |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392507418
|
Slovak Telecom a.s.
|
164,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282395
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202605173
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
|
50,80 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
262136
|
TRIPARK s.r.o.
|
60,49 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
TRIPARK s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260525
|
GNOMA, s.r.o.
|
280,44 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
5590049293
|
DIVES, príspevková organizácia MV SR
|
286,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.08.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260154
|
LIANA s.r.o .- PVC obrusy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
LIANA s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
COOP Jednota-potraviny
|
295,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.08.2026 |
04.08.2026 |