|
|
Faktúra |
116
|
COOP Jednota-potraviny
|
251,75 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Peter Janoško - FINAL /putujeme za pralesom/
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Peter Janoško - FINAL |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
100775625
|
KOSIT EAST s.r.o. - odpad
|
34,44 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
530500011
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
83,12 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
348,44 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204805
|
ŠEVT a.s. - tlačivá
|
184,84 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372003845
|
Slovak Telecom a.s.
|
121,46 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250489
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250476
|
GNOMA, s.r.o.
|
233,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
15593
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250613
|
PZS5,s.r.o.
|
88,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
PZS5,s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250393
|
Ing. Peter Bálint
|
27,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Peter BálintI |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2501400642
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
805,82 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3202025
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8641325503
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2514538
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
6,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510486
|
Taktik vydavateľstvo, s.r.o.
|
410,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025002754
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
80,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1332025
|
Ing. Cyril Ciganoc - revízie
|
362,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Cyril Ciganoc |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5100003674
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
15,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
30.06.2025 |
30.06.2025 |