Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18990441 Interiér invest, s.r.o. 146,54 s DPH 13.11.2018 04.02.2019
Faktúra 2018053 SMARTKIDS Hadžalová 8,20 s DPH 13.11.2018 14.11.2018
Faktúra 012872 J. Adamec Phobosstudio 91,08 s DPH 13.11.2018 14.11.2018
Faktúra 9462/18 Fúra - kuchynský odpad 24,00 s DPH 13.11.2018 14.11.2018
Faktúra F18080 Ján Brtáň 828,00 s DPH 14.12.2018 04.02.2019
Faktúra 18000744 Tirpák Vladimír VATI 161,98 s DPH 27.12.2018 04.02.2019
Faktúra 7292908477 VSE - elektrina 226,98 s DPH 13.11.2018 14.11.2018
Faktúra FV190015 Temzis s.r.o. 83,28 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra 082019 Inkatherm 111,06 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra 2124748643 VVS - vodné a stočné 150,83 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra FV/19100014 Tripark s.r.o 60,70 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra FV190083 Zvarex Slovakia 143,94 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra FV190060 GDPR Slovakia 30,00 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra F19010 Ján Brtáň 660,00 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra 8226083987 Telekom 43,30 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra 20190010 Elektroservis Valtim 97,80 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
Faktúra 9001179617 Slovenská pošta 13,67 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra 8648440713 SPP 744,00 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra 2124635895 VVS - vodné a stočné 150,83 s DPH 31.01.2019 04.02.2019
Faktúra 20180764 Šesták - Lonater 77,52 s DPH 10.01.2019 04.02.2019
zobrazené záznamy: 21-40/3034