|
|
Faktúra |
2025008
|
DUMIRO, s.r.o.
|
394,06 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
DUMIRO, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
22.01.2025 |
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001340
|
ASC Applied Software Consultans, s.r.o.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24250141
|
ARES spol. s.r.o.
|
6,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501277266
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
113,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241363
|
PZS5,s.r.o.
|
86,18 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
PZS5,s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12503183
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240936
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6612024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362437554
|
Slovak Telecom a.s.
|
138,44 |
s DPH |
|
|
01.01.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
17.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2418339
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
113,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2501107252
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
|
467,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024005807
|
Fipek, s.r.o.
|
72,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Fipek, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240800514
|
SELOS s.r.o.
|
745,33 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
SELOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
898,72 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124324217
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
51,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5302240029
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
42,62 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224205704
|
B2B partner s.r.o.
|
936,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167997
|
Gastrotovar sk.
|
799,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Gastrotovar sk. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
32417569
|
B-commerce, s.r.o. - gastrokuchyne
|
1 509,85 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
B-commerce, s.r.o. - gastrokuchyne |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124322724
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
298,42 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.12.2024 |
18.12.2024 |