|
|
Faktúra |
101623825
|
KOSIT EAST s.r.o. - odpad
|
17,22 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
KOSIT EAST s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251355
|
PZS5,s.r.o.
|
103,06 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
PZS5,s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412543133
|
SPP,a.s., plyn
|
1 890,13 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260004
|
GNOMA, s.r.o.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9126000953
|
ASC Apllied Softwarw Consultants, s.r.o.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Apllied Softwarw Consultants, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2501518707
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
685,75 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
539,06 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1008574802
|
Slovak Telecom a.s.
|
168,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250236
|
Color Centrum, s.r.o.
|
27,63 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250922
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
280,44 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6072025
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
86,10 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12601286
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5202501154
|
Komensky s.r.o.
|
338,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2026 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250028
|
Ing. Ján Gura JGS Impulz
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Ján Gura JGS Impulz |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20252372
|
Ing. Štefan Šesták - Lonater
|
43,75 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Ing. Štefan Šesták - Lonater |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
DS Machines s.r.o. - repas pec Alba
|
1 690,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
DS Machines s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
29.12.2025 |
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2501305351
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
391,13 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260223
|
Gastma, s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Gastma, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
530500022
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
242,69 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
18.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25002020
|
GASTRO-HAAL, s.r.o.
|
267,89 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
18.12.2025 |
18.12.2025 |