|
|
Faktúra |
20260128
|
Color Centrum, s.r.o.
|
385,46 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
Color Centrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260648
|
PZS5,s.r.o.
|
103,06 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
PZS5,s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260415
|
GNOMA, s.r.o.
|
396,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260161
|
Peter Bajus PEI-TERM
|
52,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
Peter Bajus PEI-TERM |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
396,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260341
|
Ing. Peter Balint
|
97,99 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Ing. Peter Balint |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002748
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
139,38 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
02.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641849614
|
SPP,a.s., plyn
|
1 631.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
15593
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
115,62 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3032026
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
123,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260486
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260449
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
280,44 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260053
|
Zuzana Harmanova
|
348,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Zuzana Harmanova |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8390922792
|
Slovak Telecom a.s.
|
165,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
530600011
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
134,73 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003525
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
23,15 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501630153
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
544,67 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003440
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
46,82 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6100003394
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
114,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2613875
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
191,58 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
01.07.2026 |
01.07.2026 |