|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
263,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2415485
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
297,38 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4100004844
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
120,07 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124226897
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
338,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
702400111
|
AbiiCom, s.r.o. - učebné pomôcky
|
189,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
AbiiCom, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8650591927
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240457
|
GNOMA, s.r.o.
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240610
|
GNOMA, s.r.o. - servis
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240579
|
Ing. Peter Bálint
|
130,27 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Peter Bálint |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124223689
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
55,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124222231
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
219,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240684
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4502024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8355814942
|
Slovak Telecom a.s.
|
111,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
12433972
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
202400178
|
Komenský, s.r.o.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Komenský, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
4100004670
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
74,07 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2415278
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
179,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
MADD Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401303287
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
966,52 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8631194875
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.08.2024 |
08.08.2024 |