|
|
Faktúra |
4100001391
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
33,61 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240021
|
Zuzana Harmanová - čistiace
|
368,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Zuzana Harmanová |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035
|
COOP Jednota-potraviny
|
170,09 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124050992
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
159,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1032024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345085506
|
Slovak Telecom a.s.
|
114,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001339
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
51,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2411456
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
128,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
530240005
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
49,97 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300989
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
311,41 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000966
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
79,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240148
|
GNOMA, s.r.o.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GNOMA, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240240
|
Papier Lechman s.r.o.
|
45,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Papier Lechman s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402792
|
RAABE odborné nakladateľstvo
|
49,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298343
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240138
|
GDPR Slovakia s.r.o
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113624
|
FURA s.r.o. - zber biologického odpadu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
FURA s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
22.02.2024 |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001139
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
40,35 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124039317
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
228,92 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240100268
|
Unique SR s.r.o.-potraviny
|
475,43 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Unique SR s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |