|
|
Faktúra |
2411175
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
149,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4100001078
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
81,63 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240028
|
Inštalacentrum, s.r.o. - prečistenie kanalizácie
|
246,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Inštalacentrum, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240449
|
Gastma, s.r.o., čistiace
|
47,95 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
Gastma, s.r.o |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124034600
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
230,33 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024006
|
Ing. Štefan Adámek Merel - revízie
|
1 839,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ing. Štefan Adámek Merel |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410974
|
M.A.D.D. Fruit, s.r.o.
|
151,22 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000925
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
56,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000432
|
FIPEK s.r.o. pekáreň
|
93,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
FIPEK s.r.o. pekáreň |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180782
|
Východoslovenská energetika a.s.
|
889,85 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124028327
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
359,40 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
530240003
|
Blanche trade s.r.o. - potraviny
|
98,35 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Blanche trade s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2410800
|
Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny
|
196,47 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
M.A.D.D. Fruit, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4100000765
|
Mäso Zemplín, a.s.
|
102,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Mäso Zemplín, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
010
|
COOP Jednota-potraviny
|
250,48 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
COOP Jednota |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12406951
|
LEKOS s.r.o. - internet
|
112,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
LEKOS s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253398
|
SPP,a.s., plyn
|
2 157,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP, a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343292124
|
Slovak Telecom a.s.
|
113,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0532024
|
Jozef Hreha - bezp. technik
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Jozef Hreha |
Základná škola Jovsa |
|
Riaditeľka školy |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401300537
|
ATC-JR, s.r.o. potraviny
|
328,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
Základná škola Jovsa |
|
Vedúca ŠJ |
07.02.2024 |
07.02.2024 |