Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	9123003125	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	469,00	s DPH			14.06.2023	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	20230730	Disig, a.s.	108,00	s DPH			16.06.2023	Disig, a.s.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	230499	GDPR Slovakia, s.r.o.	33,00	s DPH			02.07.2023	GDPR Slovakia, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	230762	Papier Lechman s.r.o.	23,93	s DPH			27.06.2023	Papier Lechman s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	230759	Papier Lechman s.r.o.	32,34	s DPH			23.06.2023	Papier Lechman s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	3452023	Jozef Hreha - bezp. technik	84,00	s DPH			01.07.2023	Jozef Hreha - bezp. technik	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	202309875	RAABE Slovakia, s.r.o.	43,76	s DPH			27.06.2023	RAABE Slovakia, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	12361636	LEKOS, s.r.o.	112,80	s DPH			01.07.2023	LEKOS, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	20230637	PZS5, s.r.o.	90,97	s DPH			03.07.2023	PZS5, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	0932023	Ing. Cyril Ciganoc - revízie	398,50	s DPH			09.07.2023	Ing. Cyril Ciganoc	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	8330848894	Slovak Telekom, s.r.o.	108,94	s DPH			01.07.2023	Slovak Telekom, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Zmluva		Zmluva č.11/2023 o zhotovení veci na zákazku		s DPH			12.01.2023						07.07.2023
	Faktúra	8669314575	SPP - plyn	2 157,00	s DPH			03.07.2023	SPP, a.s.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	2290180782	Východoslovenská energetika, a.s.	434,14	s DPH			03.07.2023	Východoslovenská energetika, a.s.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	745223	FURA, s.r.o.	28,80	s DPH			03.07.2023	FURA, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	11.08.2023	11.08.2023
	Faktúra	1232205846	ŠEVT a.s.	128,36	s DPH			14.07.2023	ŠEVT a.s.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	11.08.2023	11.08.2023
	Faktúra	8688744025	SPP - plyn	2 157,00	s DPH			01.08.2023	SPP, a.s.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	11.08.2023	11.08.2023
	Faktúra	20230157	Color Centrum, s.r.o.	534,12	s DPH			10.08.2023	Color Centrum, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	11.08.2023	11.08.2023
	Faktúra	230514	GNOMA, s.r.o.	228,00	s DPH			04.08.2023	GNOMA, s.r.o.	Zákadná škola		Riaditeľka školy	11.08.2023	11.08.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3285