Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018053	SMARTKIDS Hadžalová	8,20	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	012872	J. Adamec Phobosstudio	91,08	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	9462/18	Fúra - kuchynský odpad	24,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	14372/18	Fúra - kuchynský odpad	12,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV20180955	3 Trade Balint	9,27	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	7292207167	VSE - elektrina	377,57	s DPH			14.12.2018						04.02.2019
	Faktúra	2124294334	VVS - vodné a stočné	145,97	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	2124635895	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	2124748643	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	FV/19100014	Tripark s.r.o	60,70	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	FV190083	Zvarex Slovakia	143,94	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	FV190060	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	F19010	Ján Brtáň	660,00	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	8226083987	Telekom	43,30	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	20190010	Elektroservis Valtim	97,80	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	9001179617	Slovenská pošta	13,67	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	8648440713	SPP	744,00	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	FV190015	Temzis s.r.o.	83,28	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	3220190003	SPN Mlade letá s.r.o.	57,00	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	18000744	Tirpák Vladimír VATI	161,98	s DPH			27.12.2018						04.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2947