Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	012872	J. Adamec Phobosstudio	91,08	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	9462/18	Fúra - kuchynský odpad	24,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	14372/18	Fúra - kuchynský odpad	12,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	7292908477	VSE - elektrina	226,98	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	2124294334	VVS - vodné a stočné	145,97	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	7294099122	SPP	785,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	5476929103	Orange	37,52	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	162/2018	Meló - Diák Slovakia	2,30	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV180147	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	11/2018	Saxamont	1 280,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV20180732	3 Trade Balint	53,19	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	5472550269	Orange	36,38	s DPH			24.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	FA1802005467	Hagleintner	60,24	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	18000557	Tirpák Vladimír VATI	29,94	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	201829	Ján Novotňák	30,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	20170149	Elektroservis Valtim	63,28	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV181837	Papier Lechman	108,89	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	90410232	VVS - vodné a stočné	93,84	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV180061	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV180265	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			13.11.2018						14.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3285