Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7114312669	SPP	1 332.00	s DPH			03.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	7457922762	VSE	1 275,00	s DPH			31.08.2012						27.08.2012
	Faktúra	03082012	Elektrolux	270,00	s DPH			30.08.2012						27.08.2012
	Faktúra	990048	Trend	119,04	s DPH			26.08.2012						27.08.2012
	Faktúra	0443/2012	Jozef Hreha	40,00	s DPH			31.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	12000346	Vati - veľkoobchod elektroinštalačného materiálu	454,10	s DPH			27.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	5173921805	Orange	39,78	s DPH			15.08.2012						27.08.2012
	Faktúra	5590010689	Ives Košice	83,65	s DPH			27.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	FA1202002785	Hagleintner	204,72	s DPH			17.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	2116136241	VVS	78,98	s DPH			09.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	2012210198	DECO Slovakia	134,34	s DPH			12.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	2012210199	DECO Slovakia	43,33	s DPH			12.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	5740028354	Telekom	31,54	s DPH			18.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	5170443642	Orange	36,01	s DPH			15.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	2/FK/7/2012	Merkury Market	317,92	s DPH			19.07.2012						27.08.2012
	Faktúra	7222524640	SPP	1 332,00	s DPH			01.06.2012						27.08.2012
	Faktúra	10104	Top toner	122,18	s DPH			30.06.2012						27.08.2012
	Faktúra	20120614	3 Trade	48,89	s DPH			22.06.2012						27.08.2012
	Faktúra	12000263	Vati - veľkoobchod elektroinštalačného materiálu	9,00	s DPH			29.06.2012						27.08.2012
	Faktúra	05052012	Av Media	45,00	s DPH			07.06.2012						27.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/3034