Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14049	HRCare, s.r.o	609,00	s DPH			08.04.2014						07.05.2014
	Faktúra	14049	Ing. Peter Sklenčár	135,10	s DPH			10.04.2014						07.05.2014
	Faktúra	14070	Ing. Peter Sklenčár	184,01	s DPH			02.06.2014						02.07.2014
	Faktúra	14153	Adrián Buraľ	23,00	s DPH			21.09.2014						16.10.2014
	Faktúra	15593	LEKOS s.r.o. - internet	112,80	s DPH			02.05.2023	LEKOS s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	04.05.2023	04.05.2023
	Faktúra	15593	LEKOS s.r.o. - internet	115,62	s DPH			03.03.2025	LEKOS s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	07.03.2025	07.03.2025
	Zmluva	15593	Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky		s DPH			30.09.2021						30.09.2021
	Faktúra	15593	LEKOS s.r.o. - internet	115,62	s DPH			01.07.2025	LEKOS s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	07.07.2025	07.07.2025
	Faktúra	15593	LEKOS s.r.o. - internet	112,80	s DPH			01.05.2024	LEKOS s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	13.05.2024	13.05.2024
	Faktúra	17251	Strom života - učebnice	38,90	s DPH			14.11.2017						28.11.2017
	Faktúra	19060	J.Brtáň	1 274,40	s DPH			30.12.2019						08.01.2020
	Faktúra	022018	Ľubomír Saxa	810,00	s DPH			08.03.2018						13.03.2018
	Faktúra	23001	Lucia Čurhová - krajčírsky salón LUCIA	218,90	s DPH			26.03.2024	Lucia Čurhová - krajčírsky salón	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	26.03.2024	26.03.2024
	Faktúra	032018	Ľubomír Saxa	1 155,00	s DPH			08.03.2018						13.03.2018
	Faktúra	32022	Rybnický Dušan	493,90	s DPH			10.02.2022	Rybnický Dušan	Základná škola Jovsa			10.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	40150	Wintex s.r.o.	115,09	s DPH			06.09.2014						16.10.2014
	Faktúra	42022	Rybnický Dušan	1 758,40	s DPH			25.02.2022	Rybnický Dušan	Základná škola Jovsa			28.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	51,21	Mäso Zemplín, a.s.	51,21	s DPH			05.11.2024	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	06.11.2024	06.11.2024
	Faktúra	52022	Rybnický Dušan	1 552,70	s DPH			25.03.2022	Rybnický Dušan	Základná škola Jovsa			25.03.2022	25.03.2022
	Faktúra	53513	Pamiko	13,72	s DPH			15.05.2013						11.06.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3034