Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8226083987	Telekom	43,30	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	20190010	Elektroservis Valtim	97,80	s DPH			08.02.2019						12.03.2019
	Faktúra	9001179617	Slovenská pošta	13,67	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	8648440713	SPP	744,00	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	FV190015	Temzis s.r.o.	83,28	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	2124635895	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	3220190003	SPN Mlade letá s.r.o.	57,00	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	19000017	Tirpák Vladimír VATI	83,95	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	FV20190054	3 Trade Balint	108,17	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	FV21/2019210011	PPG Deco Slovakia	198,44	s DPH			31.01.2019						04.02.2019
	Faktúra	5481433681	Orange	37,26	s DPH			29.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	18990441	Interiér invest, s.r.o.	146,54	s DPH			13.11.2018						04.02.2019
	Faktúra	90422039	VVS - rozbor vody	89,89	s DPH			08.03.2019						12.03.2019
	Faktúra	FV180500	PP Protect s.r.o.	30,00	s DPH			03.09.2018						11.09.2018
	Faktúra	6131/18	Fúra - kuchynský odpad	24,00	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	FV20180692	3 Trade Balint	109,35	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	2124180458	VVS - vodné a stočné	150,83	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	7254196855	SPP	785,00	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	7293554191	VSE - elektrina	91,54	s DPH			13.09.2018						14.11.2018
	Faktúra	821602492	Telekom	45,39	s DPH			13.09.2018						14.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3332