Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5160064345	Orange	37,44	s DPH			15.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	04032012	Av Media	45,00	s DPH			05.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	12000190	Vati - veľkoobchod elektroinštalačného materiálu	17,71	s DPH			30.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	21209431	Raabe	39,56	s DPH			19.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	12300	Musica liturgia	9,45	s DPH			23.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	792012	Inkatherm	108,50	s DPH			30.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	2120386	Raabe	44,15	s DPH			23.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	1211034	Expol pedagogika	52,72	s DPH			12.04.2012						07.05.2012
	Faktúra	161/2012	Testy zo SJ	64,00	s DPH			04.05.2012						09.05.2012
	Faktúra	201204494	Virtuálna knižnica	16,56	s DPH			30.04.2012						09.05.2012
	Faktúra	4738040785	Telekom	31,14	s DPH			30.04.2012						09.05.2012
	Faktúra	1832012	Plynroz	48,87	s DPH			03.05.2012						14.05.2012
	Faktúra	7202513473	SPP	1 332,00	s DPH			04.05.2012						14.05.2012
	Faktúra	5163518981	Orange	38,47	s DPH			15.05.2012						22.05.2012
	Faktúra	2115926105	VVS	78,98	s DPH			14.05.2012						22.05.2012
	Faktúra	20120503	Ján Novotňák	45,00	s DPH			15.05.2012						22.05.2012
	Faktúra	2012210138	Oparm - farby a laky	48,26	s DPH			16.05.2012						22.05.2012
	Faktúra	20120504	Ján Novotňák	25,00	s DPH			18.05.2012						04.06.2012
	Faktúra	116/2012	Ondo-Eštok, kominárstvo	1 839.84	s DPH			20.04.2012						04.06.2012
	Faktúra	8739033773	Telekom	31,14	s DPH			07.06.2012						11.06.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/3034