Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1918906	TAKTIK	33,00	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV190656	TEMZIS	70,20	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV190114	Inter.škola - IŠ PLUS	299,00	s DPH			06.12.2019						12.12.2019
	Faktúra	901289094	Slovenská pošta	19,68	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV20190931	3 Trade Balint	64,37	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV1190816	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	573/2019	Jozef Hreha - BOZP a PO	66,00	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV45/2019450624	PPG DECO SLOVAKIA	52,80	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FA1902005507	HAGLEMNER HYGIENE	62,16	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	09/2019	SAXA MONT Ľubomír Saxa	903,00	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	2019VF0633	K-Ten KOVO, s.r.o.	1 325,00	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	201907003	Ing. Juraj Železník AQUAEMA	49,50	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	532019	Inkatherm	69,32	s DPH			12.11.2019						19.11.2019
	Faktúra	FV190730	GDPR Slovakia	30,00	s DPH			31.10.2019						06.11.2019
	Faktúra	20191150	BONA TER-Šestak	124,89	s DPH			06.12.2019						12.12.2019
	Faktúra	FV21/2019210306	PPG Deco Slovakia	134,50	s DPH			06.12.2019						12.12.2019
	Faktúra	8619636086	SPP	744,00	s DPH			31.10.2019						06.11.2019
	Faktúra	88/2019	Miroslav Marunič JODO	90,00	s DPH			30.12.2019						08.01.2020
	Faktúra	19000633	VATI	28,79	s DPH			16.01.2020						17.01.2020
	Faktúra	70912820	KOMENSKY s.r.o.	198,72	s DPH			16.01.2020						17.01.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3034