Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	12369069	LEKOS s.r.o. - internet	112,80	s DPH			01.09.2023	LEKOS s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	14.09.2023	14.09.2023
	Faktúra	785773	preskoly.sk - učebnice	665,58	s DPH			05.09.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	8334377156	Slovak Telecom a.s.	103,00	s DPH			04.09.2023	Slovak Telecom a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	230696	GDPR Slovakia s.r.o	33,00	s DPH			31.08.2023	GDPR Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	23241055	ARES spol. s.r.o.	6,00	s DPH			05.09.2023	ARES spol. s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	782899	preskoly.sk - učebnice	151,74	s DPH			04.09.2023	preskoly.sk, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	230593	GNOMA, s.r.o. - servis	72,00	s DPH			05.09.2023	GNOMA, s.r.o	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	231088	Papier Lechman s.r.o.	57,38	s DPH			01.09.2023	Papier Lechman s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	2290180782	Východoslovenská energetika a.s.	255,31	s DPH			01.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	202312012	RAABE odborné nakladateľstvo	43,76	s DPH			01.09.2023	RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	4612023	Jozef Hreha - bezp. technik	84,00	s DPH			01.09.2023	Jozef Hreha	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	12.09.2023	12.09.2023
	Faktúra	230590	GNOMA, s.r.o. - servis	228,00	s DPH			01.09.2023	GNOMA, s.r.o	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	14.09.2023	14.09.2023
	Faktúra	3100005651	Mäso Zemplín, a.s.	18,48	s DPH			06.09.2023	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	08.09.2023	08.09.2023
	Faktúra	9700127975	Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	92,20	s DPH			31.08.2023	Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	2315148	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	140,52	s DPH			11.09.2023	MADD Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	3100005774	Mäso Zemplín, a.s.	52,61	s DPH			11.09.2023	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	123217902	Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny	312,86	s DPH			11.09.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	230101005	Unique SR s.r.o.-potraviny	277,00	s DPH			12.09.2023	Unique SR s.r.o	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	18.09.2023	18.09.2023
	Faktúra	2023036	Kalatovič Peter-Kamex-lom	421,91	s DPH			21.09.2023	Kalatovič Peter-Kamex-lom	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	22.09.2023	22.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3332