Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290180782	Východoslovenská energetika a.s.	450,35	s DPH	2290180782		08.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jovsa			08.12.2021	08.12.2021
	Faktúra	2021210234	PPG Deco	132,20	s DPH	2021210234		19.11.2021	PPG. deco Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa			01.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	2107682	Genius Pharma s.r.o.	57,40	s DPH	2107682		15.11.2021	Genius Pharma s.r.o.	Základná škola Jovsa			15.11.2021	07.12.2021
	Faktúra	20221324	PZS5	90,97	s DPH			31.12.2022	PZS5	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	12340107	LEKOS, s .r. o.	112,80	s DPH			01.01.2023	LEKOS, s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	733/2022	Jozef Hreha	84,00	s DPH			31.12.2022	Jozef Hreha	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	7292472728	VSE	461,08	s DPH			09.01.2023	VSE a.s.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	FV72/20230003	Color Centrum, s.r.o.	455,27	s DPH			11.01.2023	Color Centrum, s.r.o	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	8431854307	SPP,a.s., plyn	3 165,47	s DPH			16.01.2023	SPP, a.s.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2023001	Ing. Štefan Adamek Merel - led osvetlenie	638,00	s DPH			16.01.2023	Ing. Štefan Adamek Merel	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	1569722	FURA s.r.o. - zber biologického odpadu	12,00	s DPH			16.01.2023	FURA s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	202300088	RAABE odborné nakladateľstvo	43,46	s DPH			16.01.2023	RAABE odborné nakladateľstvo s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	FV220880	GNOMA s.r.o.	228,00	s DPH			27.12.2022	GNOMA s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	122269983	Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny	166,48	s DPH			07.12.2022	Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2216231	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	85,50	s DPH			12.12.2022	MADD Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2216101	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	92,52	s DPH			05.12.2022	MADD Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2201304908	ATC-JR, s.r.o. potraviny	263,09	s DPH			01.12.2022	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	530220048	Blanche trade s.r.o. - potraviny	48,81	s DPH			29.12.2022	Blanche trade s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023
	Faktúra	2022006509	FIPEK s.r.o. pekáreň	42,07	s DPH			30.12.2022		Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	20.01.2023	20.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2972