Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290180782	Východoslovenská energetika a.s.	450,35	s DPH	2290180782		08.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Jovsa			08.12.2021	08.12.2021
	Faktúra	2021210234	PPG Deco	132,20	s DPH	2021210234		19.11.2021	PPG. deco Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa			01.12.2021	07.12.2021
	Faktúra	2107682	Genius Pharma s.r.o.	57,40	s DPH	2107682		15.11.2021	Genius Pharma s.r.o.	Základná škola Jovsa			15.11.2021	07.12.2021
	Faktúra	2115513900	VVS	79,46	s DPH			16.01.2012						23.04.2012
	Faktúra	3100001476	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	78,58	s DPH			27.02.2023	Mäso zemplín a.s.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	230286	Papier Lechman s.r.o.	36,86	s DPH			14.03.2023	Papier Lechman s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	230178	Papier Lechman s.r.o.	36,29	s DPH			17.02.2023	Papier Lechman s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	07.02.2023	16.03.2023
	Faktúra	213823	FURA s.r.o. - zber biologického odpadu	28,80	s DPH			16.03.2023	FURA s.r.o.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2311224	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	166,48	s DPH			27.02.2023	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2023000954	FIPEK s.r.o. - pekáreň	61,92	s DPH			28.02.2023	FIPEK s.r.o. - pekáreň	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	230100264	UNIQUE SR s.r.o. - potraviny	43,44	s DPH			27.02.2023	UNIQUE SR s.r.o	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	036	COOP Jednota	287,96	s DPH			02.03.2023	COOP Jednota	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2500705408	Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	570,20	s DPH			14.03.2023	Východoíslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	123040575	Bidfood Slovakia s.r.o.	250,94	s DPH			23.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2311082	Mäso ZEMPLÍN, a.s.	146,77	s DPH			20.02.2023	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	123033040	Bidfood Slovakia s.r.o.	273,20	s DPH			13.02.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2310901	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	106,46	s DPH			14.02.2023	M.A.D.D. FRUIT s.r.o.	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	530230008	Blanche Trade s.r.o. - potraviny	71,62	s DPH			02.03.2023	Blanche Trade s.r.o	Zákadná škola		Ved. ŠJ	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	230173	GNOMA, s.r.o. - servis	543,00	s DPH			16.03.2023	GNOMA, s.r.o	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	20.03.2023	20.03.2023
	Faktúra	8412300986	VEMA - Seyfor Slovensko a.s.	298,68	s DPH			27.03.2023	VEMA - Seyfor Slovensko a.s.	Základná škola Jovsa		Riaditeľka školy	27.03.2023	27.03.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3072