• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 3741000114 Gamo IKT 30 548,40 s DPH 04.11.2013 09.01.2014
    Faktúra 23/2014 Ing. Dušan Grigeľ - BUM 6 530,00 s DPH 13.06.2014 02.07.2014
    Faktúra 8448968022 SPP,a.s., plyn 5 566,36 s DPH 16.01.2024 SPP, a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 24.01.2024 24.01.2024
    Faktúra 201609 CK Amos - lyžiarsky kurz 4 350,00 s DPH 21.01.2016 17.03.2016
    Faktúra 2023012 AMOS agency s.r.o. -LV 4 216,00 s DPH 14.02.2023 AMOS agency, s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 15.02.2023 15.02.2023
    Faktúra 02/2019 Saxamont 3 993,00 s DPH 08.02.2019 12.03.2019
    Faktúra 20240096 CK slniečko, spol. s.r.o. /Škola v prírode/ 3 910,00 s DPH 13.05.2024 CK slniečko, spol. s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 14.05.2024 15.05.2024
    Faktúra FV210010 R STRECHY s.r.o. 3 785,18 s DPH 16.08.2021 16.08.2021
    Faktúra 8659618799 SPP,a.s., plyn 3 737,00 s DPH 02.06.2023 SPP, a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 06.07.2023 06.07.2023
    Faktúra 2013-741-000113 Gamo IKT 3 686,40 s DPH 16.01.2014 11.03.2014
    Faktúra 20210658 K-Ten KOVO s.r.o. 3 572,00 s DPH 23.11.2021 K-Ten KOVO s.r.o. Základná škola Jovsa 09.12.2021 09.12.2021
    Faktúra 1909820 ŠKOLEX, spol.s.r.o. 3 499,07 s DPH 21.12.2023 ŠKOLEX, spol.s.r.o. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 29.12.2023 29.12.2023
    Faktúra 7416730021 SPP 3 277,62 s DPH 21.01.2013 12.03.2013
    Faktúra OF06-20190485 CK SLNIEĆKO s.r.o 3 200,00 s DPH 25.02.2020 26.02.2020
    Faktúra 8431854307 SPP,a.s., plyn 3 165,47 s DPH 16.01.2023 SPP, a.s. Základná škola Jovsa Riaditeľka školy 20.01.2023 20.01.2023
    Faktúra 2022005 Ing. Štefan Adámek Merel 2 999,85 s DPH 21.02.2022 Ing. Štefan Adámek Merel Základná škola Jovsa 04.03.2022 08.03.2022
    Faktúra 11/2017 Ľubomír Saxa 2 930,00 s DPH 07.08.2017 25.08.2017
    Faktúra 2022001 Ing. Štefan Adámek Merel 2 857,65 s DPH 08.02.2022 Ing. Štefan Adámek Merel Základná škola Jovsa 08.02.2022 08.02.2022
    Faktúra 8409890214 SPP,a.s. 2 838,98 s DPH 17.01.2022 SPP, a.s. 18.01.2022 18.01.2022
    Faktúra 43/2021 Ján Bančanský 2 730,00 s DPH 16.08.2021 16.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2675