Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci První Česká reklamní agentura s.r.o. Z Zákadná škola Základná škola Základná škola Jovsa ZŠ Jovsa	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22000537	Tirpák Vladimír - VATI	47,59	s DPH			27.12.2022	Tirpák Vladimír - VATI	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	FV220880	GNOMA s.r.o.	228,00	s DPH			27.12.2022	GNOMA s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	20221324	PZS5	90,97	s DPH			31.12.2022	PZS5	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	12340107	LEKOS, s .r. o.	112,80	s DPH			01.01.2023	LEKOS, s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	733/2022	Jozef Hreha	84,00	s DPH			31.12.2022	Jozef Hreha	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	7292472728	VSE	461,08	s DPH			09.01.2023	VSE a.s.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	FV72/20230003	Color Centrum, s.r.o.	455,27	s DPH			11.01.2023	Color Centrum, s.r.o	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	13.01.2023	13.01.2023
	Faktúra	FV220798	GNOMA s.r.o.	62,40	s DPH			30.11.2022	GNOMA s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	FV220979	GDPR Slovakia s.r.o.	33,00	s DPH			30.11.2022	GDPR Slovakia	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	FV220800	GNOMA s.r.o.	216,00	s DPH			30.11.2022	GNOMA s.r.o.	Základná škola Jovsa		riaditeľka školy	01.12.2022	01.12.2022
	Faktúra	3100000768	Mäso Zemplín, a.s.	125,15	s DPH			01.02.2023	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	230067	GNOMA, s.r.o. - servis	228,00	s DPH			01.02.2023	GNOMA, s.r.o	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	01.02.2023	01.02.2023
	Faktúra	124145548	Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny	250,33	s DPH			13.06.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	2414016	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	219,43	s DPH			10.06.2024	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	4100003505	Mäso Zemplín, a.s.	104,98	s DPH			11.06.2024	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	2401302418	ATC-JR, s.r.o. potraviny	240,25	s DPH			24.05.2024	ATC-JR, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	13.06.2024	13.06.2024
	Faktúra	3100000110	Mäso Zemplín, a.s.	80,66	s DPH			09.01.2023	Mäso Zemplín, a.s.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	2310073	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	82,94	s DPH			09.01.2023	MADD Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	123001525	Bidfood Slovakia s.r.o. - potraviny	227,70	s DPH			09.01.2023	Bidfood Slovakia s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	30.01.2023	30.01.2023
	Faktúra	2310227	M.A.D.D. Fruit, s.r.o.	117,16	s DPH			16.01.2023	MADD Fruit, s.r.o.	Základná škola Jovsa		Vedúca ŠJ	08.02.2023	08.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3034